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舟山市原转体单位离退休干部服务中心2016年度部门决算

发布日期:2017-09-25 访问次数: 字号:[ ]


   一、舟山市原转体单位离退休干部服务中心单位概况

(一)主要职能

舟山市原转体单位离退休干部服务中心主要负责原市商业(集团)总公司、市物产有限责任公司、市二轻(集团)总公司、市船舶工业总公司及市机械工业总公司享受行政待遇离退休人员政治、生活待遇的管理服务工作。

舟山市原转体单位离退休干部服务中心系全额拨款的事业单位,2016年末有离休干部10人,退休干部103人,遗属7人,精简职工1人。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,舟山市原转体单位离退休干部服务中心部门决算只包括本级决算。

二、舟山市原转体单位离退休干部服务中心2016年部门决算公开表

详见附表。

三、舟山市原转体单位离退休干部服务中心2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

舟山市原转体单位离退休干部服务中心2016年度收入决算659.23万元,其中:本年收入615.08万元,占总收入93.3%,包括财政拨款收入613.82万元(其中,一般公共预算613.82万元),占总收入93.11%;其他收入1.26万元,占总收入 0.19%。上年结转44.15万元,占总收入6.70%。

(二)支出决算总体情况

舟山市原转体单位离退休干部服务中心2016年度支出决算617.04万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出565.24万元、医疗卫生与计划生育支出49.97万元、住房保障支出1.83万元。

    2.按支出用途分类,包括基本支出601.59万元(其中人员支出576.27万元,日常公用支出25.32万元),项目支出15.45万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出614.20万元,其他各类支出2.84万元。

(三)一般公共预算收支情况说明

1.一般公共预算拨款收入预决算变化情况

舟山市原转体单位离退休干部服务中心2016年年初预算为703.82万元,2016年一般公共预算当年拨款613.82万元,完成年初预算的87.21%,主要是因为从10月开始退休人员工资由社保核发,减少了退休人员工资、补贴等支出。

2.一般公共预算拨款支出具体使用情况

2080502事业单位离退休支出。2016年年初预算为638.76万元,2016年决算549.80万元,完成年初预算的86.07%,决算数小于预算数的主要原因是从10月开始退休人员工资由社保核发,减少了退休人员工资、补贴等支出。

2080599其他行政事业单位离退休支出。2016年年初预算为15万元,2016年决算为12.61万元,完成年初预算的84.07%,决算数小于预算数的主要原因是离退休干部活动次数减少。

2100502事业单位医疗。2016年年初预算为28.01万元,2016年决算为29.72万元,完成年初预算的106.10%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员的医疗基数调整。

2100503公务员医疗补助。2016年年初预算为20.2万元,2016年决算为20.25万元,完成年初预算的100.25%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

2210202提租补贴。2016年年初预算为1.85万元,2016年决算为1.83万元,完成年初预算的98.92%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员的变动。

3.一般公共预算基本支出情况说明

舟山市原转体单位离退休干部服务中心单位2016年一般公共预算基本支出601.59万元,其中:

人员经费576.27万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费25.32万元,主要包括:手续费、邮电费、维修(护)费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出。

(四)政府性基金支出情况说明

舟山市原转体单位离退休干部服务中心2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

舟山市原体单位离退休干部服务2016年度未发生“三公”经费支出。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 舟山市原转体单位离退休干部服务中心为事业单位,无机关运行经费。

 2.政府采购支出情况

舟山市原转体单位离退休干部服务中心2016年未发生政府采购支出。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日,截至2016年12月31日,舟山市原转体单位离退休干部服务中心无车辆 。

 2016年部门决算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

4.部门预算绩效情况

 2016年度舟山市原转体单位离退休干部服务中心单位离退休干部活动经费项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算15万元,实际支出12.61万元。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入(含财政专户资金)。

3.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 7.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

11.事业单位离退休:指事业单位开支的离退休经费。12.其他行政事业单位离退休支出:指用于事业单位离退休方面的支出。

13.事业单位医疗:指事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.公务员医疗补助:指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

15.提租补贴:指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。


附件:2016年度市转体单位离退休干部服务中心决算报表.doc


信息来源:市人力社保局
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