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舟山市人力资源和社会保障局2016年度部门决算

发布日期:2017-09-25 访问次数: 字号:[ ]


   一、舟山市人力资源和社会保障局单位概况

(一)主要职能

1、贯彻执行党和国家关于人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律、法规、规章;起草人事行政管理、人才开发、劳动和社会保障工作规范性文件,拟订相应的政策及实施办法,并组织实施和监督检查。

2、负责编制新区(全市)人力资源和社会保障事业发展规划,会同相关部门拟订机关事业单位人事制度改革方案、劳动和社会保障制度改革方案并组织实施;会同有关部门编制全市机关和市属事业单位的人员计划,监督检查计划执行情况;负责新区(全市)人事人才、劳动和社会保障的统计工作。

3、负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系和就业援助制度;牵头拟订大中专毕业生就业创业政策,负责毕业生的就业创业指导和服务工作;建立健全就业、失业预测预警、监控分析制度,保持就业形势稳定。

4、负责统筹城乡的社会保障体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准,逐步提高基金统筹层次;拟订市内社会保险关系转续政策;会同有关部门负责拟订社会保险基金、社会保险市级调剂金及补充社会保险基金管理和监督制度,组织编制社会保险基金预决算草案;组织实施社会保险基金的预测预警分析,拟订应对措施;管理所属社会保险经办机构,负责社会保险服务体系建设;负责各类补充保险相关内容的审核和备案。

5、负责新区(全市)行政机关公务员综合管理;会同有关部门负责完善公务员制度,拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策,拟订新区(市)荣誉制度、政府奖励制度;配合有关部门开展政府公务员绩效考核。

6、会同有关部门负责拟订军队转业干部安置政策和安置计划,负责军队转业干部教育培训工作,组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策,负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

7、会同有关部门负责指导新区(全市)事业单位改革和人事制度改革,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策,综合管理事业单位人员的聘用、考核、培训、奖惩以及公开招聘、岗位设置管理等工作。

8、会同有关部门负责拟订机关企事业单位人员工资收入分配政策,建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;拟订机关企事业单位人员福利和离退休待遇政策;制定市属事业单位工资总额和工资计划管理政策,负责市属机关事业单位人员工资总额的管理和审核;负责企业职工工资的宏观调控工作。

9、综合管理新区(全市)人才开发工作;配合有关部门拟订和实施新区(全市)人才发展战略、规划和综合性政策;会同有关部门负责做好新区(全市)人才选拔、培养、引进等工作;拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

10、拟订专业技术人员管理和继续教育政策;牵头推进深化职称制度改革,组织实施专业技术职业资格评审;负责专业技术人员的资格评价和资格考试工作;归口管理博士后工作和留学人员来舟山工作;建立和完善职业资格制度以及面向城乡劳动者的职业技能培训制度,负责职业技能鉴定工作;负责技工院校和各类职业培训机构、鉴定机构的管理工作;拟订技能人才培养和激励政策,配合有关部门拟订渔农村实用人才培养和激励政策。

11、负责新区(全市)引进国(境)外人才智力工作;负责新区(全市)外国专家及港澳台专家的管理工作;归口管理新区(全市)出国(境)培训工作;负责促进国(境)外人才智力交流与合作工作。

12、贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处违法案件,维护劳动者合法权益。

13、负责贯彻执行党和国家退休干部工作的方针政策,制定行政事业单位退休干部管理工作的实施意见并组织实施;检查、督促行政事业单位落实退休干部政治和生活待遇情况;指导各县(区)退休干部管理工作;加强退休干部活动中心建设和管理。

14、承办新区党工委、管委会和市委、市政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,舟山市人力资源和社会保障局部门决算包括本级决算和下属财务非独立核算事业单位决算,其中财务非独立核算事业单位8个,分别为舟山市人才公共服务中心(舟山市人才市场管理办公室)、舟山市劳动监察支队、舟山市人事考试办公室、舟山市原转体单位离退休干部服务中心、舟山市劳动人事争议仲裁院、舟山市人力资源和社会保障咨询服务中心、舟山市退休干部活动中心、舟山市人力资源和社会保障信息中心。

二、舟山市人力资源和社会保障局单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、舟山市人力资源和社会保障局单位2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 舟山市人力资源和社会保障局2016年度收入决算3470.71万元,其中:本年收入2958.22万元,占总收入85.23%,包括财政拨款收入2878.73万元(其中,一般公共预算2878.73万元),占总收入82.94%;其他收入79.49万元,占总收入 2.29%。上年结转512.49万元,占总收入14.77%。

(二)支出决算总体情况

 舟山市人力资源和社会保障局2016年度支出决算2719.35万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出527.2万元、社会保障和就业支出1996.68万元、医疗卫生与计划生育支出64.52万元、住房保障支出130.95万元。

    2.按支出用途分类,包括基本支出1718.05万元(其中人员支出1554.97万元,日常公用支出163.08万元),项目支出1001.3万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出2657.65万元,其他各类支出61.7万元。

(三)一般公共预算收支情况说明

1.一般公共预算拨款收入预决算变化情况

舟山市人力资源和社会保障局单位2016年年初预算为1863.2万元,2016年一般公共预算当年拨款2878.73万元,完成年初预算的154.5%,主要是因为项目经费的追加和人员经费的增加。

2.一般公共预算拨款支出具体使用情况

 2011006军队转业干部安置。2016年年初预算为0万元,2016年决算31.19万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算,当年省厅拨入的专项经费。

2011008引进人才费用。2016年年初预算为0万元,2016年决算为285.47万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算,当年市级财政追加的专项经费。

2011009公务员考核。2016年年初预算为30万元,2016年决算为25.16万元,完成年初预算的83.87%,决算数小于预算数的主要原因是当年公务员疗休养人数的减少。

2011011公务员招考。2016年年初预算为0万元,2016年决算为35.81万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算,当年省厅按实际发生数拨入的专项经费。

2011099其他人力资源事务支出。2016年年初预算为0万元,2016年决算为96.81万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算,当年省厅按实际发生数拨入的专项考试经费等。

2080101行政运行。2016年年初预算为1435.98万元,2016年决算为1522.58万元,完成年初预算的106.03%,决算数大于预算数的原因是单位人员增加等。

2080102一般行政管理事务。2016年年初预算为200万元,2016年决算为146.83万元,完成年初预算的73.42%,决算数小于预算数的原因是人事档案管理建设经费档案整理、归档合同已签订,正在实施,按合同规定款项还未支付。

2080109社会保险经办机构。2016年年初预算为0万元,2016年决算为1.58万元,决算数大于预算数的主要原因是该项目是上年结余经费。

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出。2016年年初预算为0万元,2016年决算为50.15万元,决算数大于预算数的主要原因是当年省厅拨入的专项经费等。

2080599其他行政事业单位离退休支出。2016年年初预算为45万元,2016年决算为41.36万元,完成年初预算的91.9%,决算数小于预算数的主要原因是退休干部活动项目年底开展未结帐。

2080799其他就业补助支出。2016年年初预算为0元,2016年决算为223.98万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算,当年省厅拨入的专项经费。

2089901其他社会保障和就业支出。2016年年初预算为0万元,2016年决算为1.26万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算,当年市级财政追加的专项经费。

2100501行政单位医疗。2016年年初预算为37.91万元,2016年决算为38.75万元,完成年初预算的102.22%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员的医疗基数调整。

2100502事业单位医疗。2016年年初预算为0万元,2016年决算为3.61万元,决算数大于预算数的主要原因是新增人员的医疗基数调整,当年市级财政追加的基本经费。

2100503公务员医疗补助。2016年年初预算为21.78万元,2016年决算为22.16万元,完成年初预算的101.74%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2210201住房公积金。2016年年初预算为91.61万元,2016年决算为130.05万元,完成年初预算的141.96%,决算数大于预算数的主要原因人员公积金基数的调整。

2210202提租补贴。2016年年初预算为0.92万元,2016年决算为0.9万元,完成年初预算的97.83%,决算数小于预算数的主要原因人员变动。

3.一般公共预算基本支出情况说明

舟山市人力资源和社会保障局单位2016年一般公共预算基本支出1718.05万元,其中:

人员经费1554.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费163.08万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费、福利费、工会经费等。

(四)政府性基金支出情况说明

舟山市人力资源和社会保障局2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算28.81万元,(2015年度因公出国(境)费用预算20万元,决算支出8.38万元,当年尚未结算经费9.34万元,)比上年决算数增长243.79%。主要用于机关及单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是2015年年末的因公出国(境)费用9.34万元在2016年度结算,2016年度实际发生因公出国境费用19.46万元。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个;本单位全年因公出国(境)累计7人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算9.38万元,比上年决算数下降22%。主要用于接待人事考试部分考生中餐费、人才招聘大会参会单位及工作人员餐费、接待省厅及相关单位来访客人餐费等。减少的主要原因是单位严格按照公务接待规定的范围、标准来接待来访人员。

其中,本单位国内公务接待47批次,628人次,共 9.38万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算26.22万元,(其中,公务用车运行费15.3万元,运行维护费9.49万元,公务用车租车费1.43万元),比上年决算数增长47.64%。主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆(2016年9月车改后,单位保留老干部服务用车一辆,执法执勤用车一辆,平台驻点用车一辆)。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度舟山市人力资源和社会保障局本级、所属舟山市人力资源和社会保障局1 家行政单位以及所属8 家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出163.07万元,比上年度增加54.92万元,增长50.78%,主要原因是人员增加及机关、参公人员从9月起发放车贴等。

 2.政府采购支出情况

 2016年度舟山市人力资源和社会保障局本级及所属各单位政府采购支出总额55.05万元,其中:政府采购货物支出55.05万元,授予中小企业合同金额55.05万元,占政府采购支出总额的100%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日,舟山市人力资源和社会保障局本级及所属各单位共有车辆 3辆,其中,一般执法执勤用车1辆、其他用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度舟山市人力资源和社会保障局单位舟山市人力资源和社会保障局项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算840.74万元,实际支出939.6万元。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入(含财政专户资金)。

3.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 7.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

11.公务员考核:是反映公务员考核、奖励及评比、达标、表彰管理等方面的支出。

12.行政运行(人力资源和社会保障管理事务):是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.一般行政管理事务(人力资源和社会保障管理事务):是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.机关事业单位基本养老保险缴费支出:是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.机关事业单位职业年金缴费支出:是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

16.其他行政事业单位离退休支出:是反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

17.行政单位医疗:是反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.公务员医疗补助:是反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

19.住房公积金:是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.提租补贴:是反映按房改政策行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

   

   附件:2016年度市人力社保局部门决算报表.doc


信息来源:市人力社保局
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